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远光财务软件系统V2.1
远光集团对帐系统
远光财产保险系统
远光预算管理系统
远光审计直通车
预算报表系统
  产品名 | 远光审计直通车
详细参数
 
商品名称: 远光审计直通车
商品描述:  
本系统主要用以解决目前审计作业采用手工方式,效率不高、实时性差等迫切需要解决的问题;整个系统分为八个模块:系统管理、业务管理、作业系统、查证分析、专项审计、集团审计、法律法规、专家系统.
  • 套餐内容
  • 适用客户

一、市场定位

  1、电力行业

  2、集团公司设有内部审计或监督监察机构,且公司相关负责人比较重视内部审计的企业。

  二、产品特点

  《远光审计直通车》产品,功能全面,流程清晰,易操作,充分体现了国家审计署6号令及内部审计准则精神,从整体看,有以下几个方面:

  软件运行模式灵活:同一套程序可实现网络版、单机版的自由运行。

  成熟度高:软件自2003年投入市场,版本号由1.0发展至6.0,已经成功在各行业推广,并被部分院校作为内部审计信息化教学软件。

  实用性强:软件汇集了各行业审计人员的操作习惯,以实际业务为基础,结合审计人员手工操作习惯进行软件的设计。

  模块划分合理:从审计部门实际业务角度出发,符合审计部门信息化总体规划特点。

  操作流程清晰:提供标准审计四个阶段大流程,同时系统提供了大量流程图,引导用户开展工作,且用户可根据需要自行设置流程图。

  易学习易掌握:审计底稿直接采用WORD及EXCEL进行编辑,减少了学习的难度;

  操作方便:支持多窗口操作,支持同时对多单位跨年度财务数据查询比较。

  扩展性强:利用审计工具或指标分析,通过取数功能,可快速生成各种统计表或各种财务指标,软件提供的审计工具功能是完全开放的,可以对系统中的审计工具进行修改,也可以进行增加或删除。

  功能设计细致:利用审计计算器的加、减、乘、除功能在原来的查询分析界面直接进行计算,避免了使用普通的计算器来计算时,手工输入数字有误,而造成不必要的错误。

  权限控制严密:各种审计作业工作的开展,均通过角色权限进行分配;三级复核功能,保证了部门主管或审计负责人对于重大审计发现的知情权和决策权。

  严密的证据链体系:在底稿中,系统根据设定的底稿索引号,自动对有关联关系的审计底稿实现按索引号的层层链接,从而形成一个环环相扣的底稿证据链。证据链支持多种文件格式:如财务查询分析的文件、扫描、数码照片、录音资料等。

  审计底稿的多样化:在查看凭证时,可以利用数码相机拍照,形成工作底稿。与公司领导层通过电话会议来进行讨论时,可以利用数码录音等等,这些底稿均可在审计软件中存档。

  数据接口丰富:系统提供用友、金蝶、新中大、速达、管家婆、远光、远方、金算盘、小蜜蜂等多达四十五种目前主流财务软件的各种版本采集接口,并可根据用户要求快速定制接口。

  快速扫描疑点:系统提供标准的疑点扫描功能,用户可根据实际需要进行增加或修改。

  “穿透查询”功能强大:所有存在相互关联关系的数据,都可以进行穿透操作,减少了用户操作键盘的次数,大大提高了效率。

  完备的数据分析功能:系统提供对于有关财务数据或指标,进行复算、趋势、比率、比较等分析;支持账务穿透查询,金额大小排序。

  实现审计信息共享:软件可以对同一单位同一账套建立不同的审计项目,同时可以将不同审计项目搜集、分析、加工、筛选后得到的企业信息,按审计项目的不同存放到中心数据库中,可以方便地查询并获得被审单位各方面的详细资料,以提高工作效率。软件也为不同的审计项目、项目的各审计作业组之间建立畅通的审计信息交流渠道,实行信息资源的共享,可以做到相互借鉴、相互启发,促进审计效率的提高。

  具备远程审计功能:利用网络技术和远程通讯技术,可以让审计人员坐在办公室里就能轻松自如地调取异地查证对象的会计信息,进行内部控制和编制审计工作底稿。一是直接通过网络访问,二是被审计人员将数据打包,传送到审计室,再进行审计。

  实现审计支持:通过审计支持中的全文搜索,可以快速灵活的在底稿中引用或查询法规库并获取专家文档支持。

  完整的业务流程:系统从立项到最终的归档,每一项工作均可在软件中实现,可以对审计项目底稿档案进行管理,分类存放,底稿状态查询。当业务需要要借阅底稿时予以登记。

  贯彻审计质量控制:通过工作底稿三级复核、审计日记功能以及人员绩效考核、审计档案管理等功能,充分体现审计署6号令文件要求。

  贯彻内控风险管理:通过年度计划风险评估、分项内部分布范围风险评估、分项内控风险评估、环节内控风险评估、项目汇总内控风险评估等功能,体现准则16号要求。

  提供预警分析功能:考虑“内部审计”概念及业务范围的拓展,以及网络环境的不断优化,提供审计信息实时监控功能,满足审计方法、审计模式的转变。

  提供后续审计:系统利用各种反馈表,后续审计统计表和后续审计情况追踪和查询工具,加强对后续审计资料的管理和利用。

  提供抽样工具:系统提供七种先进的辅助抽样工具,对于每种抽样工具均提供了详细的引导功能,并可以根据条件智能进行抽样结论的推断,为审计人员的审计调查提供方便。

  专项审计:系统可自定义多种业务数据类型的查询,无需写SQL语句即可自动获得审计的结果。

  三、功能模块

  功能模块菜单介绍

  系统管理:审计单位管理、人才管理、角色权限管理、数据管理;流程定制、底稿模板定制、报表定制、风险系数定制、行业科目定制;

  数据采集:帐务、报表、工资、固定资产、外部报表、内控采集;

  业务管理:年度计划、审计建项、复核审批管理、审计台帐、审计报表、项目底稿管理;

  作业系统:审前准备、审前调查、计划分工、审计方案、审计实施、调整分录、底稿复核、重大事项、证据加工、整理及链接、法规引用、审计报告、后续审计、审计项目评价;

  查证分析:信息校验、数据查询、数据分析、指标分析、抽样、审计工具库;

  集团审计:关联交易查询、集团帐务数据分析、集团报表数据分析、合并报表;

  法律法规:法规建立、法规检索、法规维护;

  专家系统:典型案例、典型审计方案、典型工作底稿、典型审计报告、理论指导、实践指导、在线交流;

  功能模块功能介绍

  本系统主要用以解决目前审计作业采用手工方式,效率不高、实时性差等迫切需要解决的问题;整个系统分为八个模块:系统管理、业务管理、作业系统、查证分析、专项审计、集团审计、法律法规、专家系统。

  系统管理

  系统管理主要进行系统的初始化设置及参数维护等工作,主要内容包括系统设置、基础信息、数据管理,审计项目的底稿、报表、指标、审计工具定制等,这些模板一经定制,可以随着审计建项被导入项目中进行使用。系统管理是整个系统工程的基础,贯穿于各个子系统之中。

  业务管理

  业务管理系统主要是对审计项目的建立,全部项目的底稿进行查看,审核,及授权查看,及其审计报表的上报及编辑。

  作业系统

  作业系统是本软件的核心子系统之一,一个审计项目的审前准备、调查、现场作业、综合查询分析及工具的利用等、审计报告、后续审计、审计报表及台账等均是在本系统中完成的。

  作业系统以强大的采集工具为后盾,以预设的任期经济责任制、工程、营销等上千条关键控制点为核心,以流程为作业主线,以完善的法律法规、专家系统为指导,将近五十种查询、分析复核、抽样等审计工具的应用贯穿在整个审计过程中;并通过对作业过程中疑点记录的步步追踪,展开调查取证,利用智能化的工作底稿系统进行底稿编制和审计证据链、审计台账、报表的管理,为集团的审计工作提供全面的支持。

  查证分析

  主要是对采集过来的被审单位的账务数据进行查询,如凭证、总账、明细账、辅助核算、工资、固定资产、报表等,另外还可查询企业信息、内控信息、项目信息等一些与审计项目有关的信息。综合查询可以在登录审计项目的情况下执行,也可在不登录审计项目的情况下执行,一些基础信息的查询与登录项目与否无关,如法律法规、项目清单、企业信息、内控信息的查询,而涉及到账务数据的查询,若登录了审计项目则只能查到此审计项目所属被审单位的数据,若没有登录项目,需要选择被审单位,但可查询所有被审单位的数据。

  集团审计

  为适应集团内部不同单位之间账务、报表数据对查及多单位对比分析的需要,增加了集团审计的功能;主要有凭证对查、集团账务分析、集团报表分析和合并报表。

  专项审计

  系统可自定义多种业务数据类型的查询,无需写SQL语句即可自动获得审计的结果。

  法律法规

  预置包括国家财政部、国家税务局颁布的有关法律、规章和制度,内部审计准则等有关审计规范在内的法规引用指导库,以供审计过程中查阅参考。

  专家系统

  根据审计管理理论及审计人员的工作经验,系统将各种类型的审计内容及其审计程序与方法制成包括控制目标库、调查问卷库、专项审计调查库在内的实践指导、理论指导库和学术交流库,并预置包括国家财政部、国家税务局颁布的有关法律、规章和制度,内部审计准则等有关审计规范在内的法规引用指导库,分为理论指导库、实践指导库、法规引用指导库的学术交流库。

  四、典型客户

  国家电网审计信息管理系统(B/S+C/S模式)
  华中电网公司审计信息管理系统(B/S J2EE架构)
  河北电力审计信息实时监控系统
  湖北电力审计作业管理系统
  华中电网公司审计作业管理系统
  东北电网公司审计作业管理系统
  广东电网公司审计作业管理系统
  山西电力审计作业管理系统
  河北电力审计作业管理系统
  山东电力审计作业管理系统
  湖南电力审计作业管理系统
  粤电集团审计作业管理系统
  山东华电集团审计作业管理系统

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